1、主持內(nèi)控管理部全面工作,協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作
2、組織制定公司內(nèi)部控制、信息化相關(guān)管理制度并監(jiān)督實施
3、負責制定及優(yōu)化公司總部及各所屬企業(yè)風險評估體系,識別公司總部及所屬企業(yè)管理上存在的風險
4、組織總部各部室及所屬各企業(yè)進行工作流程梳理及優(yōu)化,規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程
5、組織協(xié)助會計師事務(wù)所進行集團內(nèi)控體系的審計工作
6、組織編制及修訂天地集團系統(tǒng)內(nèi)信息化建設(shè)階段目標方案,提出業(yè)務(wù)管理需求和目標
7、組織實施總部各部室及所屬各企業(yè)內(nèi)部控制及信息化考核工作