職位描述:
1、根據(jù)集團統(tǒng)一要求,協(xié)助集團內(nèi)部控制體系的建設和維護。
2、負責根據(jù)集團統(tǒng)一管控要求,對利歐數(shù)字及其下屬公司的制度、及分授權表的發(fā)布審核,流程新增及改造的上線審核,以及關鍵系統(tǒng)的需求與上線前測試,確保利歐數(shù)字落實了集團的管控要求,管控行為貼合業(yè)務需求,且實現(xiàn)有效管控。
3、負責配合集團統(tǒng)一規(guī)劃,定期開展專項檢查,對利歐數(shù)字及其下屬子公司現(xiàn)有控制要求的固化情況,以及實際執(zhí)行過程中的落實情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題并提出整改建議,并進一步明確整改建議、整改責任人和整改完成時間要求,并定期跟進整改的完成情況。
4、負責針對檢查發(fā)現(xiàn)的利歐數(shù)字及其下屬子公司的高風險問題及關鍵控制點,設計日常監(jiān)控指標,并執(zhí)行日常監(jiān)控。
5、負責協(xié)助搭建集團風險數(shù)據(jù)庫,對關鍵風險進行分類分級管理,定期對風險數(shù)據(jù)庫進行評估與更新,并適時推動公司風險管理體系的建設。
6、負責配合集團統(tǒng)一規(guī)劃,針對關鍵高風險開展專項的應對及優(yōu)化。
7、負責利歐數(shù)字內(nèi)部業(yè)務部門、職能部門的內(nèi)部控制相關的事項的日常溝通和答疑。
職位要求:
1、本科及以上學歷,管理、會計、金融學位優(yōu)先;
2、5年以上年工作經(jīng)驗,具備至少3年事務所或咨詢公司工作經(jīng)驗,同時有大中型多元化集團工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、具備扎實的內(nèi)控基本知識,了解內(nèi)部控制起源、目標、意義,熟悉國內(nèi)上市公司內(nèi)部控制要求,掌握內(nèi)部控制關鍵流程的薄弱環(huán)節(jié)、關鍵控制節(jié)點、和可采取的控制措施;
4、有獨立承擔并完成關鍵流程專項檢查的項目經(jīng)驗,包括檢查執(zhí)行、問題和整改方案輸出、整改方案落地實施及驗收(純事務所工作經(jīng)驗,整改落地實施及驗收這一項可適當放寬)5、參與過多元化集團內(nèi)部控制體系0-1建設者優(yōu)先;
6、具備出色的溝通能力和表達能力,崗位后續(xù)需有能力獨立開展業(yè)務部門溝通;
7、具備出色的理解能力和獨立思考能力,崗位后續(xù)需理解集團管控要求及管控思路,并在所負責板塊內(nèi)負責落地,過程中涉及個人思考和個人判斷;
8、踏實、認真、細心;堅守原則。