職位描述:
1、根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一要求,協(xié)助集團(tuán)內(nèi)部控制體系的建設(shè)和維護(hù)。
2、負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一管控要求,對(duì)利歐數(shù)字及其下屬公司的制度、及分授權(quán)表的發(fā)布審核,流程新增及改造的上線審核,以及關(guān)鍵系統(tǒng)的需求與上線前測(cè)試,確保利歐數(shù)字落實(shí)了集團(tuán)的管控要求,管控行為貼合業(yè)務(wù)需求,且實(shí)現(xiàn)有效管控。
3、負(fù)責(zé)配合集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃,定期開(kāi)展專項(xiàng)檢查,對(duì)利歐數(shù)字及其下屬子公司現(xiàn)有控制要求的固化情況,以及實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中的落實(shí)情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出整改建議,并進(jìn)一步明確整改建議、整改責(zé)任人和整改完成時(shí)間要求,并定期跟進(jìn)整改的完成情況。
4、負(fù)責(zé)針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的利歐數(shù)字及其下屬子公司的高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及關(guān)鍵控制點(diǎn),設(shè)計(jì)日常監(jiān)控指標(biāo),并執(zhí)行日常監(jiān)控。
5、負(fù)責(zé)協(xié)助搭建集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù),對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類分級(jí)管理,定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行評(píng)估與更新,并適時(shí)推動(dòng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)。
6、負(fù)責(zé)配合集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃,針對(duì)關(guān)鍵高風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展專項(xiàng)的應(yīng)對(duì)及優(yōu)化。
7、負(fù)責(zé)利歐數(shù)字內(nèi)部業(yè)務(wù)部門、職能部門的內(nèi)部控制相關(guān)的事項(xiàng)的日常溝通和答疑。
職位要求:
1、本科及以上學(xué)歷,管理、會(huì)計(jì)、金融學(xué)位優(yōu)先;
2、3-5年工作經(jīng)驗(yàn),具備至少3年事務(wù)所或咨詢公司工作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)有大中型多元化集團(tuán)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具備扎實(shí)的內(nèi)控基本知識(shí),了解內(nèi)部控制起源、目標(biāo)、意義,熟悉國(guó)內(nèi)上市公司內(nèi)部控制要求,掌握內(nèi)部控制關(guān)鍵流程的薄弱環(huán)節(jié)、關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)、和可采取的控制措施;
4、有獨(dú)立承擔(dān)并完成關(guān)鍵流程專項(xiàng)檢查的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),包括檢查執(zhí)行、問(wèn)題和整改方案輸出、整改方案落地實(shí)施及驗(yàn)收(純事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn),整改落地實(shí)施及驗(yàn)收這一項(xiàng)可適當(dāng)放寬)
5、參與過(guò)多元化集團(tuán)內(nèi)部控制體系0-1建設(shè)者優(yōu)先;
6、具備出色的溝通能力和表達(dá)能力,崗位后續(xù)需有能力獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)部門溝通;
7、具備出色的理解能力和獨(dú)立思考能力,崗位后續(xù)需理解集團(tuán)管控要求及管控思路,并在所負(fù)責(zé)板塊內(nèi)負(fù)責(zé)落地,過(guò)程中涉及個(gè)人思考和個(gè)人判斷;
8、踏實(shí)、認(rèn)真、細(xì)心;堅(jiān)守原則。