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    更新于 12月21日

    內(nèi)控主管(A190544)

    2萬(wàn)-2.3萬(wàn)
    • 上海普陀區(qū)
    • 3-5年
    • 本科
    • 全職
    • 招1人

    職位描述

    風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)
    職位描述:
    1、根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一要求,協(xié)助集團(tuán)內(nèi)部控制體系的建設(shè)和維護(hù)。
    2、負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一管控要求,對(duì)利歐數(shù)字及其下屬公司的制度、及分授權(quán)表的發(fā)布審核,流程新增及改造的上線審核,以及關(guān)鍵系統(tǒng)的需求與上線前測(cè)試,確保利歐數(shù)字落實(shí)了集團(tuán)的管控要求,管控行為貼合業(yè)務(wù)需求,且實(shí)現(xiàn)有效管控。
    3、負(fù)責(zé)配合集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃,定期開(kāi)展專項(xiàng)檢查,對(duì)利歐數(shù)字及其下屬子公司現(xiàn)有控制要求的固化情況,以及實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中的落實(shí)情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出整改建議,并進(jìn)一步明確整改建議、整改責(zé)任人和整改完成時(shí)間要求,并定期跟進(jìn)整改的完成情況。
    4、負(fù)責(zé)針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的利歐數(shù)字及其下屬子公司的高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及關(guān)鍵控制點(diǎn),設(shè)計(jì)日常監(jiān)控指標(biāo),并執(zhí)行日常監(jiān)控。
    5、負(fù)責(zé)協(xié)助搭建集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù),對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類分級(jí)管理,定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行評(píng)估與更新,并適時(shí)推動(dòng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)。
    6、負(fù)責(zé)配合集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃,針對(duì)關(guān)鍵高風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展專項(xiàng)的應(yīng)對(duì)及優(yōu)化。
    7、負(fù)責(zé)利歐數(shù)字內(nèi)部業(yè)務(wù)部門、職能部門的內(nèi)部控制相關(guān)的事項(xiàng)的日常溝通和答疑。
    職位要求:
    1、本科及以上學(xué)歷,管理、會(huì)計(jì)、金融學(xué)位優(yōu)先;
    2、3-5年工作經(jīng)驗(yàn),具備至少3年事務(wù)所或咨詢公司工作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)有大中型多元化集團(tuán)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
    3、具備扎實(shí)的內(nèi)控基本知識(shí),了解內(nèi)部控制起源、目標(biāo)、意義,熟悉國(guó)內(nèi)上市公司內(nèi)部控制要求,掌握內(nèi)部控制關(guān)鍵流程的薄弱環(huán)節(jié)、關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)、和可采取的控制措施;
    4、有獨(dú)立承擔(dān)并完成關(guān)鍵流程專項(xiàng)檢查的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),包括檢查執(zhí)行、問(wèn)題和整改方案輸出、整改方案落地實(shí)施及驗(yàn)收(純事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn),整改落地實(shí)施及驗(yàn)收這一項(xiàng)可適當(dāng)放寬)
    5、參與過(guò)多元化集團(tuán)內(nèi)部控制體系0-1建設(shè)者優(yōu)先;
    6、具備出色的溝通能力和表達(dá)能力,崗位后續(xù)需有能力獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)部門溝通;
    7、具備出色的理解能力和獨(dú)立思考能力,崗位后續(xù)需理解集團(tuán)管控要求及管控思路,并在所負(fù)責(zé)板塊內(nèi)負(fù)責(zé)落地,過(guò)程中涉及個(gè)人思考和個(gè)人判斷;
    8、踏實(shí)、認(rèn)真、細(xì)心;堅(jiān)守原則。

    工作地點(diǎn)

    利歐集團(tuán)

    職位發(fā)布者

    陳姚瑤/人事經(jīng)理

    三日內(nèi)活躍
    立即溝通
    公司Logo利歐集團(tuán)
    利歐集團(tuán)股份有限公司(股票代碼:002131,以下簡(jiǎn)稱“公司”)是中國(guó)泵行業(yè)首家上市公司,也是A股市場(chǎng)首家數(shù)字營(yíng)銷公司。公司業(yè)務(wù)創(chuàng)始于1995年,經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,公司已經(jīng)構(gòu)建完成了“互聯(lián)網(wǎng)+機(jī)械制造+產(chǎn)業(yè)投資”三業(yè)務(wù)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。公司員工總數(shù)約6000人,2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入205億元。機(jī)械制造業(yè)務(wù)是公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù),包括民用泵、工業(yè)泵、園林機(jī)械、清洗和植保機(jī)械的研發(fā)、制造和銷售。公司產(chǎn)品、制造能力在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球140多個(gè)國(guó)家和地區(qū),“LEO”商標(biāo)被中國(guó)工商總局認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo)。數(shù)字營(yíng)銷業(yè)務(wù)是公司2014年以來(lái)拓展的新業(yè)務(wù)。公司是A股第一家一站式整合數(shù)字營(yíng)銷4A機(jī)構(gòu);是除阿里巴巴系以外唯一能覆蓋中國(guó)各大門戶網(wǎng)站及主流互聯(lián)網(wǎng)媒體的數(shù)字營(yíng)銷企業(yè)。利歐數(shù)字致力于成為全球領(lǐng)先的數(shù)字集團(tuán),以數(shù)字化驅(qū)動(dòng)重構(gòu)傳播,為客戶提供數(shù)字策略和數(shù)據(jù)、數(shù)字創(chuàng)意、數(shù)字媒體、數(shù)字流量、社會(huì)化媒體和娛樂(lè)內(nèi)容營(yíng)銷、以及電子商務(wù)為一體的“數(shù)字化商業(yè)轉(zhuǎn)型”解決方案。投資是公司三大業(yè)務(wù)板塊之一,是公司重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)極。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)機(jī)械制造業(yè)務(wù)和數(shù)字營(yíng)銷業(yè)務(wù)是發(fā)展極,是投資業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),投資業(yè)務(wù)產(chǎn)生的增量現(xiàn)金流亦會(huì)反哺主業(yè)。近年來(lái),公司投資的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域相對(duì)集中于醫(yī)藥大健康和新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。在醫(yī)藥大健康領(lǐng)域,公司投資方向覆蓋了生物技術(shù)、創(chuàng)新藥研發(fā)、高端醫(yī)療器械(如心臟器械、手術(shù)機(jī)器人)、創(chuàng)新型醫(yī)療服務(wù)以及大健康產(chǎn)業(yè)與前沿科技的交叉領(lǐng)域。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,公司重點(diǎn)方向和投資標(biāo)則覆蓋了新能源乘用車的完整產(chǎn)業(yè)鏈,包括:上游原材料、中游動(dòng)力電池、下游新能源乘用車、新能源物流車整車制造以及車后服務(wù)市場(chǎng);同時(shí)公司還前瞻性的關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的新技術(shù)和新趨勢(shì),投資了車規(guī)級(jí)芯片(IGBT)、固態(tài)電池、自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。公司參與投資的理想汽車在美國(guó)納斯達(dá)克掛牌上市,新風(fēng)光電子在科創(chuàng)板上市,其他仍有多家投資標(biāo)的正在積極籌備境內(nèi)及境外的上市。
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