1.根據(jù)銷售發(fā)票及對(duì)賬單回傳錄入系統(tǒng),完善應(yīng)收明細(xì)
2.整理已開(kāi)發(fā)票,走完系統(tǒng)流程后給王會(huì)計(jì)審核
3.審核銷售訂單
4.送貨單整理
5.打印各個(gè)抬頭相關(guān)出貨單(整月)
6.開(kāi)具鋁業(yè)——各個(gè)抬頭相關(guān)發(fā)票
7.登記來(lái)料加工單
8.登陸外匯管理申報(bào)
9.每月整理開(kāi)票、收款、出貨三方金額統(tǒng)計(jì)表、鋁業(yè)-裝飾開(kāi)票明細(xì)表、鋁業(yè)-長(zhǎng)旺開(kāi)票明細(xì)表
10.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
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