工作職責(zé):
1、SOX合規(guī):根據(jù)SOX要求梳理公司各主要業(yè)務(wù)流程,建立健全公司內(nèi)控體系,并定期完成內(nèi)控有效性審閱與評估,確保工作質(zhì)量;
2、風(fēng)險(xiǎn)識別與評估:快速學(xué)習(xí)并深刻理解業(yè)務(wù)流程,持續(xù)識別潛在或已存在的風(fēng)險(xiǎn),對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行客觀、全面、綜合地評估;把控風(fēng)險(xiǎn)與效率的平衡,評估業(yè)務(wù)方提供的改進(jìn)方案,跟蹤整改進(jìn)度、驗(yàn)收整改結(jié)果,并重新評估風(fēng)險(xiǎn)是否被有效管控;
3、控制流程的設(shè)計(jì)與優(yōu)化:對已有的控制體系和流程,進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化;評估流程新增、調(diào)整需求,例如:表單、節(jié)點(diǎn)、系統(tǒng)對接等是否合理或存在缺陷,并提供可行的建議;
4、專項(xiàng)工作:根據(jù)公司經(jīng)營管理需要開展專項(xiàng)工作,包括但不限于流程審閱、專項(xiàng)審計(jì)等,出具審計(jì)報(bào)告,及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋;
5、內(nèi)控文化與知識的宣貫:定期組織內(nèi)控知識或文化培訓(xùn),提高全員內(nèi)控意識;
6、完成公司臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
任職要求:
1、3-5年四大或集團(tuán)公司內(nèi)控經(jīng)驗(yàn),能夠獨(dú)立執(zhí)行項(xiàng)目,有SOX項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)加分,有內(nèi)控體系搭建經(jīng)驗(yàn)加分,有物流行業(yè)經(jīng)驗(yàn)加分;
2、良好的溝通協(xié)調(diào)能力,善于跨部門合作,有獨(dú)立分析及解決問題的能力;
3、品德正直、責(zé)任心強(qiáng),具有良好的邏輯思維能力、綜合分析能力、自驅(qū)力強(qiáng);
4、具備CIA、CPA、CISA優(yōu)先;
5、熟練掌握Office、VISIO等辦公軟件;
6、有一定的出差要求。
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