工作職責:
1、內(nèi)控體系建設(shè):負責起草公司內(nèi)控體系建設(shè)(優(yōu)化)工作方案,并提請領(lǐng)導審核;協(xié)助領(lǐng)導起草公司內(nèi)部控制管理制度;開展公司內(nèi)控設(shè)計健全性對標,持續(xù)識別內(nèi)部控制手冊的適用性;負責內(nèi)部控制手冊中風險清單、控制矩陣、權(quán)限指引等內(nèi)容的修訂、維護和確認;
2、內(nèi)控相關(guān)審計對應:負責對接監(jiān)管機構(gòu)、上級單位實施的內(nèi)部控制相關(guān)審計;負責協(xié)助各部門提供審計資料、協(xié)調(diào)審計訪談;負責組織各部門就審計意見、審計建議進行反饋,同審計單位/人員做好各項溝通;
3、內(nèi)控評價及整改:參與內(nèi)部控制評價實施及內(nèi)控缺陷的識別,填制工作底稿;參與內(nèi)控缺陷的溝通和確認;參與起草內(nèi)部控制評價報告;
4、內(nèi)控BP:針對所指定部門/業(yè)務(wù)開展內(nèi)控管理咨詢和培訓;推動審計、內(nèi)控評價發(fā)現(xiàn)問題的整改,支持各部門提高內(nèi)控管理水平;
5、其他領(lǐng)導交辦事項。
任職要求:
1、具備5年以上內(nèi)控、內(nèi)審經(jīng)驗,具有醫(yī)療行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、熟悉國家出臺的有關(guān)加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的相關(guān)文件;
3、具備起草、編寫文件的能力,能根據(jù)公司管控要求,參與編寫內(nèi)控工作相關(guān)的一系列制度草案; 熟練使用Office/WPS辦公軟件;
4、具有較高的職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng),較好的專業(yè)能力、溝通能力、抗壓能力、團隊協(xié)作能力、學習和創(chuàng)新能力,正直、認真、誠信,并堅持原則。
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