工作職責(zé):
1、內(nèi)控體系建設(shè):負(fù)責(zé)起草公司內(nèi)控體系建設(shè)(優(yōu)化)工作方案,并提請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核;協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草公司內(nèi)部控制管理制度;開(kāi)展公司內(nèi)控設(shè)計(jì)健全性對(duì)標(biāo),持續(xù)識(shí)別內(nèi)部控制手冊(cè)的適用性;負(fù)責(zé)內(nèi)部控制手冊(cè)中風(fēng)險(xiǎn)清單、控制矩陣、權(quán)限指引等內(nèi)容的修訂、維護(hù)和確認(rèn);
2、內(nèi)控相關(guān)審計(jì)對(duì)應(yīng):負(fù)責(zé)對(duì)接監(jiān)管機(jī)構(gòu)、上級(jí)單位實(shí)施的內(nèi)部控制相關(guān)審計(jì);負(fù)責(zé)協(xié)助各部門(mén)提供審計(jì)資料、協(xié)調(diào)審計(jì)訪談;負(fù)責(zé)組織各部門(mén)就審計(jì)意見(jiàn)、審計(jì)建議進(jìn)行反饋,同審計(jì)單位/人員做好各項(xiàng)溝通;
3、內(nèi)控評(píng)價(jià)及整改:參與內(nèi)部控制評(píng)價(jià)實(shí)施及內(nèi)控缺陷的識(shí)別,填制工作底稿;參與內(nèi)控缺陷的溝通和確認(rèn);參與起草內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告;
4、內(nèi)控BP:針對(duì)所指定部門(mén)/業(yè)務(wù)開(kāi)展內(nèi)控管理咨詢和培訓(xùn);推動(dòng)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改,支持各部門(mén)提高內(nèi)控管理水平;
5、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)。
任職要求:
1、具備5年以上內(nèi)控、內(nèi)審經(jīng)驗(yàn),具有醫(yī)療行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、熟悉國(guó)家出臺(tái)的有關(guān)加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的相關(guān)文件;
3、具備起草、編寫(xiě)文件的能力,能根據(jù)公司管控要求,參與編寫(xiě)內(nèi)控工作相關(guān)的一系列制度草案; 熟練使用Office/WPS辦公軟件;
4、具有較高的職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng),較好的專(zhuān)業(yè)能力、溝通能力、抗壓能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、學(xué)習(xí)和創(chuàng)新能力,正直、認(rèn)真、誠(chéng)信,并堅(jiān)持原則。
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安諾優(yōu)達(dá)