1、根據(jù)生產(chǎn)部的采購要求和上級領導的安排,做好原料采購工作,保證原料及時供應。擬定原料供貨合同;確定進倉交收;及時通知財務部按約定付款。
2、負責采購月報表的編制。
3、制定材料采購、管理相關制度并交上級領導審核批準,包括采購制度、供方評價制度等。
4、負責原料供方的審核確定工作,包括供方相關資質(zhì)(營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、批準文號、產(chǎn)品合格證、相關檢測報告)的收集,并結合生產(chǎn)部反饋的原料使用情況,對原料供方的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、服務水平、企業(yè)信譽等做出客觀評價,編制合格供方名冊。
5、聯(lián)系原料供方進行不合格品的退換等。
6、與供方進行信息溝通,聯(lián)系供方解決原料使用問題;接受供方回訪并向供方反饋意見等。
7、協(xié)助技術部尋找新原料。
8、負責對部門員工的定期考核,執(zhí)行相關獎懲制度。
9、完成領導安排的其他事宜。
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