(1)編制并實施年度、月度審計計劃,確保審計工作有序開展。
(2)審計各獨立運營單位、合資公司、企業(yè)并購及駐外辦事機構(gòu)的經(jīng)營成果,出具審計報告,并反饋審計結(jié)果與建議,確保集團規(guī)范運營;
(3)審計集團所屬職能部門的制度執(zhí)行,出具審計報告,并反饋審計結(jié)果與建議,確保職能部門規(guī)范管理;
(4)實施重大經(jīng)濟事項審計、專項審計、單位負責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員離任審計(轉(zhuǎn)崗調(diào)動工作監(jiān)交),出具審計報告,并反饋審計結(jié)果與建議,界定審計責(zé)任,避免損失;
(5)實施項目過程審計、竣工成本審計,出具審計報告,并反饋審計結(jié)果與建議,通報經(jīng)營結(jié)果,確保項目規(guī)范化管理;
(6)監(jiān)督檢查工程項目過程管控,并編制審計月報,對檢查結(jié)果予以通報,確保項目規(guī)范化管理;
(7)制定并實施公司違法違紀審計計劃,對檢查結(jié)果予以通報,確保公司規(guī)范運營;
建立審計資料明細臺賬,完善審計檔案管理,為集團經(jīng)營決策提供基礎(chǔ)信息;
2、投訴舉報處理
(1)負受理集團內(nèi)部的舉報、投訴和申訴事件,對其進行調(diào)查,并按期出具調(diào)查報告;
(2)根據(jù)調(diào)查報告出具處理建議,提報總裁辦后,跟蹤實施結(jié)果和情況;
(3)對舉報、投訴、申訴調(diào)查結(jié)果進行披露和公示,并根據(jù)情況提出管理改進建議;
3、風(fēng)險控制管理
(1)對審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大風(fēng)險源及時匯報總裁辦;
(2)編制風(fēng)險解決方案并跟蹤實施情況;
(3)定期對集團的制度流程執(zhí)行情況進行監(jiān)察監(jiān)管,對不合規(guī)項目提出處理意見;
(4)監(jiān)督不合規(guī)項目的改進,并對改進效果進行評估。
4、法律事務(wù)管理
(1)建立公司法律事務(wù)工作體系,負責(zé)為集團的經(jīng)營、管理決策提供可行性、合法性分析和法律風(fēng)險分析,保障公司依法經(jīng)營和避免風(fēng)險;
(2)負責(zé)集團合規(guī)管理,預(yù)控經(jīng)營風(fēng)險;
(3)負責(zé)統(tǒng)籌公司合同風(fēng)險管理。
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