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一、根據(jù)工作安排，按照內(nèi)控評(píng)價(jià)指引和審計(jì)工作規(guī)范，實(shí)施內(nèi)控評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)項(xiàng)目；

二、根據(jù)工作安排，按照審計(jì)工作規(guī)范，對(duì)日常采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)施在線監(jiān)督、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和專項(xiàng)審計(jì)，對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)督工作的優(yōu)化與完善提出改進(jìn)建議。

主要職責(zé)范圍

一、內(nèi)控評(píng)價(jià)

1. 根據(jù)工作安排，實(shí)施內(nèi)控評(píng)價(jià)項(xiàng)目，包括收集評(píng)價(jià)資料、開(kāi)展業(yè)務(wù)訪談、審查評(píng)價(jià)資料、分析財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)和抽樣檢查、進(jìn)行分析性復(fù)等；

2. 負(fù)責(zé)編制工作底稿、整理評(píng)價(jià)缺陷支持性證據(jù)等；

3. 負(fù)責(zé)發(fā)出內(nèi)控缺陷確認(rèn)單，就內(nèi)控缺陷與被評(píng)價(jià)單位進(jìn)行溝通、確認(rèn)；

4. 負(fù)責(zé)匯總評(píng)價(jià)報(bào)告，協(xié)助完成報(bào)告報(bào)批工作；

5.負(fù)責(zé)歸集和整理內(nèi)控評(píng)價(jià)工作檔案。

二、風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)

1. 根據(jù)工作安排，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)項(xiàng)目，包括收集評(píng)價(jià)資料、開(kāi)展業(yè)務(wù)訪談、審查評(píng)價(jià)資料、分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)和抽樣檢查、進(jìn)行分析性復(fù)核等；

2. 負(fù)責(zé)編制工作底稿、整理評(píng)價(jià)缺陷支持性證據(jù)等；

3. 負(fù)責(zé)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)缺陷確認(rèn)單，就評(píng)價(jià)缺陷與被評(píng)價(jià)部門(mén)/場(chǎng)站進(jìn)行溝通、確認(rèn)；

4. 負(fù)責(zé)匯總評(píng)價(jià)報(bào)告，協(xié)助完成報(bào)告報(bào)批工作；

5. 負(fù)責(zé)歸集和整理風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)工作檔案；

6.上級(jí)交辦的其他工作。

三、缺陷整改

1. 負(fù)責(zé)審核整改計(jì)劃的可行性、可操作性、可檢查性及成本效益性等；

2. 負(fù)責(zé)向CAR錄入人反饋整改計(jì)劃，確保CAR發(fā)出的及時(shí)性；

3. 負(fù)責(zé)驗(yàn)證整改效果和完成情況；

4. 負(fù)責(zé)對(duì)整改延期申請(qǐng)?zhí)岢鼋ㄗh；

5.及時(shí)匯報(bào)整改工作進(jìn)展情況及存在的問(wèn)題等。

四、采購(gòu)在線見(jiàn)證和采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督

1. 對(duì)公司采購(gòu)啟動(dòng)請(qǐng)示進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；

2. 對(duì)公司采購(gòu)結(jié)果審批流程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；

3. 對(duì)公司合同（訂單）推薦審批流程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；

4. 對(duì)公司合同變更或索賠流程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；

5. 根據(jù)監(jiān)督重要性原則及需求部門(mén)實(shí)際需要，對(duì)采購(gòu)工作開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；

6. 負(fù)責(zé)報(bào)告采購(gòu)監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的異常事項(xiàng)；

7. 負(fù)責(zé)跟進(jìn)采購(gòu)問(wèn)題的整改落實(shí)情況；

8.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)相關(guān)的審計(jì)咨詢與見(jiàn)證問(wèn)題進(jìn)行回復(fù)。

五、采購(gòu)管理專項(xiàng)審計(jì)

1. 負(fù)責(zé)起草審計(jì)方案、收集審計(jì)資料、開(kāi)展前期調(diào)查、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

2. 負(fù)責(zé)起草審計(jì)通知書(shū)、組織召開(kāi)預(yù)備會(huì)議；

3. 負(fù)責(zé)根據(jù)審定的審計(jì)方案實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)、組織召開(kāi)結(jié)審會(huì)議、起草審計(jì)報(bào)告；

4. 負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)；

5. 負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目檔案歸檔工作，確保審計(jì)檔案完整、真實(shí)；

6.上級(jí)交辦的其他審計(jì)工作。

六、審計(jì)整改

1. 負(fù)責(zé)審核被審計(jì)單位提交的審計(jì)糾正行動(dòng)計(jì)劃，包括審核糾正行動(dòng)計(jì)劃的可行性、可操作性、可檢查性及成本效益性等；

2. 負(fù)責(zé)按時(shí)報(bào)送審計(jì)糾正行動(dòng)改進(jìn)計(jì)劃，以便及時(shí)錄入督辦系統(tǒng)跟進(jìn)問(wèn)題整改；

3. 負(fù)責(zé)驗(yàn)證被審計(jì)部門(mén)/場(chǎng)站是否按照批準(zhǔn)的糾正行動(dòng)計(jì)劃完成整改，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否已得到控制，有關(guān)證據(jù)和支持性材料是否真實(shí)、完整；

4. 負(fù)責(zé)審核被審計(jì)部門(mén)/場(chǎng)站延期整改的申請(qǐng)；

5.負(fù)責(zé)報(bào)告審計(jì)整改異常事項(xiàng)，并提出處理建議。

七、綜合事務(wù)

1. 參與編寫(xiě)崗位月報(bào)；

2.上級(jí)交辦的其他工作。

專業(yè)技能

1. 大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理、企業(yè)管理或其他相關(guān)專業(yè)；

2. 熟練應(yīng)用國(guó)際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則和中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則；

3. 熟悉公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控相關(guān)知識(shí)；

4. 理解一般會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和管理原則；

5. 了解舞弊、信息技術(shù)知識(shí)；

6. 熟悉公司政策、管理制度、業(yè)務(wù)流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和管理實(shí)踐；

7. 了解國(guó)內(nèi)外內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)理念和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)；

8.能夠熟練應(yīng)用excel、word、powerpoint、visio等常用辦公軟件。

工作歷練

須滿足4年及以上社會(huì)工作年限。