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1、建立健全企業(yè)內(nèi)控制度，強(qiáng)化企業(yè)重要業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)的事前審核（預(yù)防）、事中控制、事后審計(jì)工作；
2、制定內(nèi)控工作的目標(biāo)與原則；
3、建立內(nèi)控崗位授權(quán)機(jī)制、內(nèi)控報(bào)告機(jī)制、內(nèi)控批準(zhǔn)機(jī)制、內(nèi)控責(zé)任機(jī)制、內(nèi)控審計(jì)檢查機(jī)制、內(nèi)控考核評(píng)價(jià)制度，把各業(yè)務(wù)單位風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行情況與績(jī)效薪酬掛鉤；
4、識(shí)別業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響，提供優(yōu)化建議；
5、建立重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)不斷的監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，制定應(yīng)急預(yù)案并根據(jù)情況變化調(diào)整管控措施；
6、評(píng)估現(xiàn)有各類風(fēng)控合規(guī)自動(dòng)化/數(shù)字化工具的適當(dāng)性，建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，不斷提升內(nèi)控合規(guī)工作的效率和自動(dòng)化程度；
7、對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)部門或人員進(jìn)行培訓(xùn)宣貫，提升業(yè)務(wù)人員的內(nèi)控合規(guī)意識(shí)。