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一、采購管理

1.及時了解普通耗材及各科科耗材的需求并備貨；

2.聯(lián)系公司采購訂貨；

3.完成公司系統(tǒng)入庫操作；

4.配合醫(yī)院對進院產(chǎn)品的資質(zhì)進行管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

二、送貨管理

1.將科室所需產(chǎn)品開銷售清單，到醫(yī)院相關(guān)科室辦理驗貨及入庫流程，及時將貨物送至各科室。

三、供應商管理

1.臨床科室出計劃及時與相關(guān)供應商溝通，聯(lián)系貨源及配送相關(guān)事宜；

2.及時向供應商反映臨床科室的意見，為科室提供服務；

3.向供應商相關(guān)資質(zhì)的索要等工作；

4.及時向供應商索要隨貨同行單及發(fā)票等；

5.協(xié)助供應商完成對賬及盤庫等。

四、銷售及發(fā)票管理

1.依據(jù)醫(yī)院實際使用及送貨情況，及時開具銷售清單及發(fā)票；

2.每月及時送發(fā)票并拿回簽字的發(fā)票回執(zhí)。

五、回款管理

1.定期與醫(yī)院設備科、財務等對賬。督促回款，保證醫(yī)院每月及時回款。