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崗位職責(zé)
1、依據(jù)公司戰(zhàn)略和監(jiān)管要求，參與設(shè)計(jì)、優(yōu)化內(nèi)部控制體系，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動在有效控制下開展，確保公司運(yùn)營活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和公司內(nèi)部政策。
2、持續(xù)更新和完善內(nèi)部控制制度和流程，保障其與公司業(yè)務(wù)變化和法規(guī)更新相適應(yīng)。
3、負(fù)責(zé)識別、評估公司業(yè)務(wù)運(yùn)營中的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。
4、定期對公司各部門的內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和測試，包括業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)核算、授權(quán)審批等環(huán)節(jié)。
5、及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控執(zhí)行中的問題和缺陷，提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況，確保內(nèi)部控制的有效性。
6、制定并實(shí)施內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，配合外審做好專項(xiàng)審計(jì)工作，為審計(jì)項(xiàng)目提供必要的內(nèi)控資料和數(shù)據(jù)支持。
7、分析審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，從內(nèi)控角度提出改進(jìn)措施，促進(jìn)公司整體治理水平的提升。
8、參與并協(xié)助部門開展內(nèi)控合規(guī)培訓(xùn)工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職資格
1、本科及以上學(xué)歷，會計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、5年以上相關(guān)內(nèi)部控制、審計(jì)或財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有事務(wù)所或大型制造型企業(yè)內(nèi)控、風(fēng)控崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3、熟悉內(nèi)部控制理論和方法，能夠熟練運(yùn)用到實(shí)際工作中。具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)評估、審計(jì)和財(cái)務(wù)分析能力，熟練使用辦公軟件及相關(guān)審計(jì)、分析工具。
4、有良好的文字表達(dá)能力，能夠撰寫內(nèi)控報(bào)告、制度和流程文檔。
5、具有較強(qiáng)的責(zé)任心、原則性和團(tuán)隊(duì)合作精神，工作嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致。具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和問題解決能力，能夠在復(fù)雜的業(yè)務(wù)環(huán)境中推動內(nèi)控工作的開展。