1、日常會計憑證錄入,并及時送主辦會計審核。
2、日常毛坯、外協(xié)類采購動態(tài)表,每周核對倉庫其他物資入庫明細的統(tǒng)計檢查。并保證保證供應商送貨單、采購入庫單、采購申請同缺一不可。
3、每月1-10號之間監(jiān)督及配合采購部門完成供應商對賬,并保證供應商送貨單、采購入庫單、采購申請及采購合同缺一不可。每月月底督促采購部門及時從供應商取得月初對賬確認的采購發(fā)票
4、每月5號之前完成上月的采購明細動態(tài)表統(tǒng)計工作、物料消耗統(tǒng)計表、生產(chǎn)費用統(tǒng)計以及進項稅抵扣工作。
5、每月根據(jù)實際采購、消耗情況編制對比分析表
6、根據(jù)財務主管要求,按照研發(fā)項目歸集相關研發(fā)費用
7、完成本崗位的資料歸集及裝訂工作
職位福利:包吃、包住、節(jié)日福利、帶薪年假、交通補助