1.根據(jù)各個生產(chǎn)廠提供的物資申請計劃表創(chuàng)建采購申請并分發(fā)給相應的采購,并對合同進行電子審批;
2.辦理合格和臨時供應商應付賬款的支付及解決支付過程中遇到的問題;
3.申請供應商代碼,更改供應商信息,維護供應商資料和結算規(guī)則;
4.向財務提供下月的資金計劃和超賬齡預付應付賬款的處理結果;
5.協(xié)助編制各種物資統(tǒng)計報表。
6.利用現(xiàn)代管理方法做好物資采購基礎工作。
7. 協(xié)助采購主管完成其他工作。或協(xié)助其他領導安排的零星工作。
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