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1、內(nèi)部控制：組織完善內(nèi)部控制手冊(cè)、內(nèi)部控制制度等；進(jìn)行內(nèi)部控制手冊(cè)、制度的培訓(xùn)；定期或不定期測(cè)試公司各業(yè)務(wù)線內(nèi)部控制流程執(zhí)行有效性，并持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化；進(jìn)行公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作，出具內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告，并監(jiān)督內(nèi)控整改落實(shí)工作。

2、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)：對(duì)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)的重大事項(xiàng)或異常事情進(jìn)行審計(jì)，出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

3、參與并監(jiān)督公司大宗物資采購(gòu)、投融資、工程項(xiàng)目、項(xiàng)目招投標(biāo)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；
4、風(fēng)險(xiǎn)防范：對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)線進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，根據(jù)需要出具風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告。

5、定期對(duì)各分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)檢查；
6、協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和部門(mén)對(duì)公司的審計(jì)工作；根據(jù)外部審計(jì)要求，提供相關(guān)內(nèi)控與內(nèi)審資料。
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他與內(nèi)控相關(guān)的工作

任職要求：
1、審計(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理或相關(guān)專(zhuān)業(yè)；具備CPA或CIA資格者優(yōu)先考慮；
2、大中型制造業(yè)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)/內(nèi)部控制/流程優(yōu)化等3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具備獨(dú)立開(kāi)展內(nèi)控管理相關(guān)工作的能力。
3、熟悉財(cái)稅法規(guī)、審計(jì)程序和企業(yè)管理；熟悉金蝶云星空ERP系統(tǒng)操作和流程。
4、具有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理、文字表達(dá)、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，較強(qiáng)的溝通能力；
5、具有良好的職業(yè)道德，較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；能客觀、公正處理工作中的問(wèn)題，善于聽(tīng)取各種意見(jiàn)，為人正直無(wú)個(gè)人不良行為記錄。

6、熟練使用包括VISIO軟件在內(nèi)的各項(xiàng)辦公軟件。