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1、新產品、新材料供應商的搜集及開發(fā)工作；
2、根據(jù)公司的項目需求，對合格供應商進行績效考評，以確保供應商長期穩(wěn)定供應。
3、整理ERP系統(tǒng)供應商的導入和流程以及請購單輸入；
4、根據(jù)銷售訂單結合倉庫庫存物料情況，核算物料需求情況，對于呆滯物料實行優(yōu)先使用，下達采購訂單，訂購所需的材料；
5、提交貨款申請計劃書、對帳、整理單據(jù)存檔管理，采購合同的簽定、保管；

6、負責采購訂單下達、跟進、異常處理、對帳，保證按時完成訂單交付；
7、前期資源開發(fā)、整合、成本控制；
8、有豐富的電子廠供應商資源，并具有供應商開發(fā)管理實戰(zhàn)經驗；

9、監(jiān)控物料的市場變化，采取必要的采購技巧降低采購成本；
10、及時協(xié)調解決采購物料、生產使用、客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題；