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位職責：（1）組織貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)政策、法規(guī)和制度，全面負責公司財務(wù)管理工作，維護財經(jīng)紀律，保證資產(chǎn)的保值增值，杜絕重大違法違紀行為；
（2）根據(jù)國家勞動工資政策，負責公司工資基金的管理、員工工資收入的審核統(tǒng)計、分析、匯總和存檔工作。做好員工薪酬表的復(fù)核，及時、準確發(fā)放員工薪酬。
（3）做好往來款項的及時登記、核對，主動催收各項應(yīng)收款項。每月公司往來核對，完成公司月、季、年度各種財務(wù)報表。
（4）定期對公司的財務(wù)決算進行審核，協(xié)助指導(dǎo)分析控制工程費用，督促財務(wù)指標的執(zhí)行。抓好公司內(nèi)部財務(wù)運作規(guī)范和經(jīng)濟責任制度的實施、檢查和監(jiān)督。
（5）制定公司有關(guān)財會管理和內(nèi)部銀行管理等財務(wù)制度，主持公司固定資產(chǎn)的清查工作，做好公司各類固定資產(chǎn)的登記管理、正確計提折舊。。
（6）做好與財政、稅務(wù)、金融等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，按規(guī)定正確核算公司稅金、利潤的申報。做好公司每月稅金的計算、申報、解繳工作，負責按公司年終決算審定數(shù)計提所得稅及各類基金。
（7）清楚工程整體概況，了解合同金額、開竣工時間，知道工程承包合同付款方式、總包方代扣費用項目及稅金繳鈉方式、保函期限等。嚴格按付款審批規(guī)定流程支付款項，不得擅自違規(guī)付款。
（8）嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好資金。做好安全防范措施，嚴格控制現(xiàn)金庫存限額。做好辦理經(jīng)審核無誤的收付款憑證進行銀行存款或現(xiàn)金收付，并逐筆登記銀行、現(xiàn)金日記，做到日清月結(jié)，及時核對所存現(xiàn)金。按付款審批規(guī)定支付款項、不得擅自違規(guī)付款。做好支票、匯票簽發(fā)管理，設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
（9）協(xié)助各部門做好編制各類財務(wù)報表及分析表。
（10）依據(jù)真實的原始票據(jù)，做好各類明細賬的登記、各類費用的結(jié)轉(zhuǎn)和統(tǒng)計，做好各類經(jīng)濟合同的執(zhí)行，編制應(yīng)收應(yīng)付款報表。做好賬務(wù)結(jié)算工作、正確進行會計核算。做好各種經(jīng)費開支和報銷憑證的審核。監(jiān)控好公司各項成本費用，發(fā)現(xiàn)情況及時匯報。協(xié)助做好制訂公司各類資金收付計劃、合理安排資金。
（11）嚴格按規(guī)定程序使用公章、財務(wù)章及法人章，對部門使用的財務(wù)章進行專門管理、監(jiān)督和檢查。嚴格按照印鑒使用程序，做好各種銀行票據(jù)和專用印章妥善保管和合理使用。
（12）按會計檔案保管要求，負責做好憑證、賬簿、報表資料的收集和歸檔工作,妥善保管財務(wù)檔案 。
（13）根據(jù)合同、開票申請等交部門經(jīng)理核定適用稅率或征收率之后，開具增值稅專用發(fā)票或增值稅普通發(fā)票；根據(jù)實際作廢份數(shù)相應(yīng)作廢電子發(fā)票；做好開票臺賬的登記工作；對進項發(fā)票的內(nèi)容進行審核，確認無誤后予以認證；每月月底前打印匯總表，為計提、申報增值稅做好基礎(chǔ)工作；定期把進項發(fā)票裝訂成冊。
（14）做好各類合同的登記和流轉(zhuǎn)手續(xù)。
（15）完成出納應(yīng)做的事項
（16）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)
任職要求：具有建筑行業(yè)2年以上的經(jīng)驗優(yōu)先錄用
崗位福利：繳納五險一金，年休假、生日福利、節(jié)日福利