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1、賬目核對
- 負責(zé)核對采購訂單、采購入庫單以及供應(yīng)商發(fā)票，確保貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額等信息準確一致。
- 定期（如每周、每月）與供應(yīng)商對賬，對有差異的賬目及時溝通并調(diào)查原因。
2、數(shù)據(jù)整理
- 收集并整理采購相關(guān)的各種單據(jù)，如合同、訂單、驗收單等，建立清晰的臺賬，記錄每一筆采購交易的詳細情況。
- 對采購數(shù)據(jù)進行分類統(tǒng)計，為財務(wù)結(jié)算提供準確的數(shù)據(jù)支持，包括計算采購總額、已付款金額、未付款金額等。
3、溝通協(xié)調(diào)
- 與采購部門緊密合作，了解采購業(yè)務(wù)的進展和變化情況，及時處理采購過程中的對賬問題。
- 與供應(yīng)商保持良好的溝通，對于對賬差異或其他財務(wù)問題進行協(xié)商解決，反饋對賬結(jié)果。
4、異常處理
- 發(fā)現(xiàn)并跟蹤采購價格、數(shù)量等方面的異常情況，如價格波動過大、收貨數(shù)量不符等，及時向相關(guān)部門匯報。
- 協(xié)助處理退貨、換貨等情況的賬目調(diào)整，確保賬目能真實反映業(yè)務(wù)實際情況。
5、報表制作
- 根據(jù)對賬結(jié)果制作相關(guān)報表，如應(yīng)付賬款報表，清晰呈現(xiàn)公司與各供應(yīng)商之間的財務(wù)往來情況。
- 為財務(wù)審計提供采購對賬方面的資料和解釋。