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1 負責每月的贈品系統(tǒng)核銷， 每月將贈品明細整理出具給各辦事處負責人，在規(guī)定時間內收回簽字版本，保證贈品庫存核對準確性；

2 負責公司各單位對賬單的出具，并要求業(yè)務人員在規(guī)定時間內收回對賬單，參加協(xié)助銷售部針對對賬單問題的開會等事項；

3 對賬單必須在《財務管理辦法》內規(guī)定的時間將賬差處理完成，保證對賬問題的及時處理；

4 每周更新紅沖明細表，督促業(yè)務員將紅沖明細在規(guī)定時間內處理完成，負責將紅沖證明交至工廠財務并處理相關事務；

5 協(xié)助總經(jīng)理制定下月生產(chǎn)計劃，保證計劃的合理性和正確性；

6 每月負責系統(tǒng)收款單及費用單據(jù)的錄入，確保客戶單位發(fā)票賬目及應收賬的準確性；確保每月應收賬款數(shù)據(jù)在規(guī)定要求內

7 負責流程審批，保證贈品、費用不超標；保證流程根據(jù)要求執(zhí)行；

8 負責客戶單位發(fā)票開具、登記整理各單位的開票明細，留存電子檔；

9 及時收回《發(fā)票回執(zhí)》單，保證發(fā)票的安全性，如未收回的發(fā)票回執(zhí)必須第一時間于銷售部溝通，確認發(fā)票已到達客戶單位；

10 保證發(fā)票庫存充足并能及時開具出發(fā)票；每年定期核對發(fā)票庫存，保證發(fā)票庫存與實際庫存的一致性；

崗位要求：

有財務相關經(jīng)驗，做事認真有責任心，有兩年以上工作經(jīng)驗