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需求確認(rèn)：
接收內(nèi)部部門的采購申請(qǐng)，明確采購物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等詳細(xì)信息。
與申請(qǐng)部門溝通，確認(rèn)需求的合理性和必要性。
供應(yīng)商開發(fā)：
通過網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)展會(huì)、供應(yīng)商推薦等渠道，尋找潛在供應(yīng)商。
對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集供應(yīng)商的基本信息、產(chǎn)品目錄、資質(zhì)證書等資料。
詢價(jià)比價(jià)：
向合格供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)函，要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)、交貨期、付款方式等信息。
收集供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后，進(jìn)行比價(jià)分析，確定最具性價(jià)比的供應(yīng)商。
合同簽訂：
審核采購合同，確保合同條款合法、合規(guī)、明確。
經(jīng)相關(guān)部門審批后與供應(yīng)商簽訂合同。
訂單跟蹤：
根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確交貨日期和其他要求。
跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。
貨物驗(yàn)收與入庫：
在貨物到達(dá)后，與質(zhì)量控制部門一起進(jìn)行驗(yàn)收，檢查貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合采購合同要求。
對(duì)驗(yàn)收合格的貨物辦理入庫手續(xù)，將貨物移交倉庫管理部門。
對(duì)驗(yàn)收不合格的貨物，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商退貨、換貨或索賠等事宜。
付款與結(jié)算：
按照采購合同約定的付款方式和期限，準(zhǔn)備付款申請(qǐng)材料。
經(jīng)審批后提交財(cái)務(wù)部門付款。
與供應(yīng)商核對(duì)發(fā)票和賬目，確保付款準(zhǔn)確無誤。
定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行結(jié)算和分析，總結(jié)采購成本、供應(yīng)商績(jī)效等情況。